Snow Subcontractor Purchasing

Si se han establecido los gastos automáticos del subcontratista para los servicios en una estimación de oportunidad, cuando el ticket de trabajo se haya completado y aprobado, Aspire generará automáticamente los gastos por el tiempo del subcontratista o los materiales gastados en la prestación del servicio.  En el momento de completar el ticket de trabajo, Aspire genera cualquier gasto automático de subcontratista establecido para el servicio en la estimación del contrato y estará disponible en la pantalla del Asistente de compras.

El flujo total de compras de subcontratistas de nieve utilizando los gastos automáticos del subcontratista se resume de la siguiente manera:

1. Crea un contrato de nieve. Dentro de la estimación, agregue los posibles gastos automáticos de subcontratistas a cualquier servicio que puedan proporcionar los subcontratistas. Para este ejemplo, tenga en cuenta que se están configurando gastos automáticos para el subcontratista, Snow Plowing w/Truck.
   
2. Haga clic en el hipervínculo Arado de nieve con camión para mostrar la pantalla Detalles del servicio.  
   
   
3. En el menú desplegable Más, seleccione Agregar gastos de subcontratista. 
   
4. Cuando ocurre un evento de nieve en algún momento después de ganar el contrato, el usuario programará el servicio en el tablero de programación. 
5. Las horas serán aplicadas al servicio directamente por el personal de la oficina en la pantalla de entrada de tiempo como se muestra a continuación o por el subcontratista en la aplicación móvil de la tripulación en su dispositivo móvil.  Al marcar el ticket de trabajo como completo, se inicia la creación del gasto automático. Las horas deben demostrarse como ejecutadas por el contrato que se establece con la empresa subcontratista. 
6. Una vez que el ticket de trabajo se haya marcado como completo como se demostró anteriormente, el gasto estará disponible como una recomendación en la pantalla del Asistente de compras para la creación de un recibo de compra (que se muestra a continuación).
7. Cuando el usuario crea los recibos de compra para estos gastos automáticos después de un evento de nieve (consulte la imagen de la pantalla Recibo de compra a continuación), creará un PR para cada proveedor a partir de las entradas en el Asistente de compras. En el campo Proveedor, seleccionarán el proveedor adecuado. Tenga en cuenta que la lista desplegable se rellena desde la lista de proveedores (importada del sistema financiero y enumerada en la pantalla Proveedor de la lista de administradores), que es independiente de la lista de empresas (administrada desde la pantalla Lista de búsqueda de empresas): el usuario debe asegurarse de que el subcontratista esté disponible en ambas listas.

8. El usuario recibirá esas compras en la fecha del evento y las dejará en ese estado hasta que reciba la factura del subcontratista. Cuando reciban la factura, la compararán con el PR. Si hay una discrepancia, se pondrán en contacto con el equipo de producción para verificar lo que han recibido con lo que dice el recibo del proveedor. Es posible que el usuario deba volver al proveedor y pedirle que ajuste su factura, o puede cancelar la recepción y modificar el recibo de compra. Una vez que hay un acuerdo, pueden aprobar el recibo de compra para el pago por parte del equipo financiero.

Consulte Gastos automáticos del subcontratista para obtener más información.